附件2
南通市城建规费征收所2020年度部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一.主要职能
南通市城建规费征收所是市财政局进驻市政务中心的窗口单位，除履行本单位的职能外，还履行了局机关部分行政服务职能，具体为：
1、市区房地产规费包括土地出让金、基础设施配套费等规费的征收。
2、市区部分房地产规费减免退还。
3、财政票据的印刷、发放、缴销等。
4、市区全精装修商品住宅补贴的发放。
二.部门机构设置及预算单位构成情况
1.本单位无下属单位 。
2.从预算单位构成看，纳入本单位2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
三.2020年部门主要工作任务及目标
一、抓好日常管理，完成窗口办件。按政务服务标准化要求为办件群众提供优质服务，具体业务为：市区房地产规费包括土地出让金、基础设施配套费等规费的征收；市区部分房地产规费减免退还；财政票据的印刷、发放、缴销等；市区全精装修商品住宅补贴的发放及局机关交办的其他行政服务事项。
二、优化服务方式，争创优秀服务窗口。结合不见面审批工作和非税票据电子化管理工作的推进，研究城建规费开具电子票据的可行性，按简政放权、便民高效的原则，让数据多跑路、群众少跑腿。要进一步深化政务服务改革，梳理服务事项，优化办理流程，缩短办事时限，创新服务方式。同时要提高与服务对象沟通协调的能力，发挥桥梁作用，宣传财政政策、财政改革和财政精神，推动财政政务服务工作再上新台阶，争创优秀服务窗口单位。
第二部分 2020年度部门预算表
公开01表
收支预算总表 |
|||||||||
部门名称：市城建规费征收所 |
单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||||||
一、财政拨款 |
125.63 |
一、一般公共服务支出 |
90.21 |
一、基本支出 |
116.05 |
||||
1.一般公共预算 |
125.63 |
二、外交支出 |
二、项目支出 |
9.58 |
|||||
2.政府性基金预算 |
三、国防支出 |
三、单位预留机动经费 |
|||||||
二、财政专户管理资金 |
四、公共安全支出 |
||||||||
三、其他资金 |
五、教育支出 |
||||||||
六、科学技术支出 |
|||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||
八、社会保障和就业支出 |
|||||||||
九、卫生健康支出 |
|||||||||
十、节能环保支出 |
|||||||||
十一、城乡社区支出 |
|||||||||
十二、农林水支出 |
|||||||||
十三、交通运输支出 |
|||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||
十六、金融支出 |
|||||||||
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||
十八、住房保障支出 |
35.42 |
||||||||
十九、粮油物资储备支出 |
|||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||
二十一、其他支出 |
|||||||||
当年收入小计 |
125.63 |
当年支出小计 |
125.63 |
||||||
上年结转资金 |
结转下年资金 |
||||||||
收入合计 |
125.63 |
支出合计 |
125.63 |
||||||
公开02表 收入预算总表 |
|||||||||
部门名称：市城建规费征收所 |
单位:万元 |
||||||||
项目名称 |
金额 |
||||||||
收入总计 |
125.63 |
||||||||
一般公共预算资金 |
小计 |
125.63 |
|||||||
公共财政拨款（补助）资金 |
125.63 |
||||||||
专项收入 |
|||||||||
政府性基金 |
小计 |
||||||||
财政专户管理资金 |
小计 |
||||||||
专户管理教育收费 |
|||||||||
其他非税收入 |
|||||||||
其他资金 |
小计 |
||||||||
事业收入 |
|||||||||
经营收入 |
|||||||||
其他收入 |
|||||||||
上年结转和结余资金 |
小计 |
||||||||
其中：动用上年结转和结余资金 |
|||||||||
公开03表
支出预算总表 |
||||
部门名称：市城建规费征收所 |
单位:万元 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
125.63 |
116.05 |
9.58 |
||
公开04表
财政拨款收支预算总表 |
||||
部门名称：市城建规费征收所 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
||
项目名称 |
金额 |
|||
一、一般公共预算 |
125.63 |
一、基本支出 |
116.05 |
|
二、政府性基金预算 |
二、项目支出 |
9.58 |
||
三、单位预留机动经费 |
||||
收入合计 |
125.63 |
支出合计 |
125.63 |
|
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目) |
||
部门名称：市城建规费征收所 |
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
125.63 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.21 |
20106 |
财政事务 |
90.21 |
2010650 |
事业运行 |
90.21 |
221 |
住房保障支出 |
35.42 |
22102 |
住房改革支出 |
35.42 |
2210201 |
住房公积金 |
13.99 |
2210202 |
提租补贴 |
21.43 |
2210203 |
购房补贴 |
|
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
||
部门名称：市城建规费征收所 |
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
116.05 |
|
一、人员经费小计 |
100.60 |
|
301 |
工资福利支出 |
96.63 |
30101 |
基本工资 |
19.76 |
30102 |
津贴补贴 |
38.59 |
30103 |
奖金 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.36 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.54 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
4.10 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.28 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.01 |
30113 |
住房公积金 |
13.99 |
30114 |
医疗费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.97 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
3.96 |
30303 |
退职（役）费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
二、公用经费小计 |
15.45 |
|
302 |
商品和服务支出 |
15.45 |
30201 |
办公费 |
1.80 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
3.80 |
30213 |
维修（护）费 |
2.05 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
0.40 |
30216 |
培训费 |
0.80 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
1.37 |
30229 |
福利费 |
2.25 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.63 |
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目） |
|||||
部门名称：市城建规费征收所 |
单位:万元 |
||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
|||
合计 |
125.63 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
90.21 |
|||
20106 |
财政事务 |
90.21 |
|||
2010650 |
事业运行 |
90.21 |
|||
221 |
住房保障支出 |
35.42 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
35.42 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
13.99 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
21.43 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
||||
单位:万元 |
|||||
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目) |
||
部门名称：市城建规费征收所 |
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
合计 |
116.05 |
|
301 |
工资福利支出 |
96.63 |
30101 |
基本工资 |
19.76 |
30102 |
津贴补贴 |
38.59 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.36 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.54 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.10 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.28 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.01 |
30113 |
住房公积金 |
13.99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
15.45 |
30201 |
办公费 |
1.80 |
30202 |
印刷费 |
|
30211 |
差旅费 |
3.80 |
30213 |
维修（护）费 |
2.05 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
0.40 |
30216 |
培训费 |
0.80 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
30226 |
劳务费 |
|
30228 |
工会经费 |
1.37 |
30229 |
福利费 |
2.25 |
30239 |
其他交通费用 |
|
30295 |
在职人员基层党组织活动经费 |
0.30 |
30296 |
离退休人员基层党组织活动经费 |
0.12 |
30298 |
离退休人员管理工作经费 |
1.12 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.09 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.97 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
3.96 |
30303 |
退职（役）费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 |
||||||||||||
部门名称：市城建规费征收所 |
单位:万元 |
|||||||||||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
5.20 |
0.35 |
0.35 |
0.40 |
4.45 |
||||||||
公开10表
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表部门名称：市城建规费征收所单位：万元功能科目编码功能科目名称金额合计0.00注：本单位无相关项目。 |
公开11表 一般公共预算机关运行经费支出预算表部门名称：市城建规费征收所单位:万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计0.00注：本单位无相关项目。 |
|||||||||||||
公开12表 |
|||||||||||||
政府采购支出预算表 |
|||||||||||||
部门名称：市城建规费征收所 |
单位:万元 |
||||||||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
||||||||
[数据] |
|||||||||||||
注：本单位无相关项目。 |
|||||||||||||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一.收支预算总体情况说明
本单位本年度收入、支出预算总计125.63 万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.12万元，增长17.95 %。其中：
（一）收入预算总计125.63万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 125.63 万元。
（1）一般公共预算收入预算 125.63万元，与上年相比增加19.12 万元，增长17.95 %。主要原因是政策性补贴调整。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是本单位无此项收入。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位无此项收入。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项预算。
（二）支出预算总计 125.63 万元。包括：
1.一般公共服务（类）支出 90.21 万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费等支出。与上年相比减少0.99万元，减少1.09%。主要原因是厉行节约办公经费等减少。
2.住房保障支出（类） 35.42万元，主要用于住房公积金提租补贴等支出。与上年相比增加20.11万元，增长131.35 %。主要原因是政策性补贴调整。
3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。
此外，基本支出预算数为116.05万元。与上年相比增加21.14万元，增长22.27%。主要原因是政策性补贴调整。
项目支出预算数为9.58万元。与上年相比减少2.02万元，减少17.41%。主要原因是2020年未有办公设备购置预算。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。
二.收入预算情况说明
本单位本年度收入预算合计 125.63万元，其中：
一般公共预算收入 125.63 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占0 %；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三.支出预算情况说明
本单位本年度支出预算合计 125.63 万元，其中：
基本支出 116.05 万元，占 92.37 %；
项目支出 9.58万元，占 7.63 %；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四.财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收、支总预算125.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.12 万元，增长17.95 %。主要原因是政策性补贴调整。
五.财政拨款支出预算情况说明
本单位2020年财政拨款预算支出125.63 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加19.12 万元，增长17.95 %。主要原因是政策性补贴调整。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无此项支出。
2.……
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 13.99 万元，与上年相比增加7.3 万元，增长109.12 %。主要原因是政策性补贴调整。
2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 21.43万元，与上年相比增加12.81 万元，增长148.61 %。主要原因是政策性补贴调整。
六.财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2020年度财政拨款基本支出预算116.05 万元，其中：
（一）人员经费100.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助。
（二）公用经费15.45万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七.一般公共预算支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算 125.63万元，与上年相比增加19.12 万元，增长17.95 % 。主要原因是政策性补贴调整 。
八.一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 116.05 万元，其中：
（一）人员经费100.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。
（二）公用经费15.45万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、在职人员基层党组织活动经费、离退休人员基层党组织活动经费、离退休人员管理工作经费、其他商品和服务支出。
九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费的 6.73%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出预算 0万元，比上年增加 0万元，主要原因是事业单位公车改革车辆已拍卖。
3.公务接待费支出预算0.35 万元，比上年减少0.13
万元，主要原因是厉行节约公务接待费用减少。
本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 0.4 万元，比上年减少0.6万元，主要原因是厉行节约会议费用支出减少。
本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算4.45 万元，比上年减少0.49 万元，主要原因是厉行节约培训费用支出减少。
十.政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。
其中：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是本单位未安排此项支出。
2.……
十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是本单位未安排此项支出。
十二.政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0万元。
十三.国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆， 其中， 一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆等。单价 50万元（ 含） 以上的设备 0台（套） 。
十四.预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本单位共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9.58 万元；本单位整体支出（□纳入、√未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 125.63万元。
第四部分 名词解释
一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。